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        辦公室綜合管理制度
        作者:admin 來源: 原創 日期:2016-05-19 瀏覽:1254 次 [] [] []

        辦公室綜合管理制度

        部門職能

        (產品)

        質量與環境體系文件管理、內部質量與環境審核組織管理、數據分析與統計技術管理

        質量改進、糾正措施和預防措施歸口管理、參與質量與環境體系策劃、人力資源管理

        部門任務

        (產品要求)

        1、確保質量與環境管理與有關的各部門使用有效版本的質量環境體系文件。

        2、通過內部質量環境審核促進質量環境管理體系的持續有效運行。

        3、確保與質量環境有關部門和崗位的人員能力滿足所需的崗位能力要求。

        4、指導各部門數據分析工作和統計技術的運用。

        5、對重大質量環境改進、糾正措施和預防措施活動實施監督和驗證。

        質量與環境目標

        1)與質量環境有影響的各崗位有效文件使用率達100%;

        2)每年組織內部質量環境審核二次;

        3)管理干部、職工質量環境體系標準培訓率達100%;

        4)特殊工種持證上崗率100%。

        5)記錄管理受控率達95%以上;

        6)人事檔案建檔率100%;

        7)固體廢棄物分類、按規定處理率達100%

        8)環境污染責任事故為零;

        9)火災、安全責任事故為零。

        資源要求

        (輸入)

        1、辦公室負責人應是經過培訓合格的內審員。

        2、具備必要的文字處理設施(包括微機、打印機、復印機等)。

        3、資料檔案柜及通訊電話。

        相關文件

        1、Q/LXB 423《文件控制程序》  3、Q/LXB 822《內部審核控制程序》

        2、Q/LXB 424《記錄控制程序》 

        4、Q/LXB 850《改進、糾正和預防措施控制程序》

        相關部門

        全公司與質量環境管理有關的各部門和各車間

        主管領導

        總經理

        部門定員

        2

         

        1、 辦公室組織結構

        主任

         

                                                                                                                           

         

         


                                                                                                                    

        工作人員

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        計表

         

         

         


        2  辦公室崗位職責      

        2.1  主任職責

        2.1.1 負責組織編制質量環境手冊、程序文件和確保過程有效策劃、運行和控制所需的文件;

        2.1.2 負責質量環境體系文件(含外來文件)和資料的統籌管理,包括發放、標識、更改、回收、銷毀、保持等;

        2.1.3 負責記錄的統籌管理,備案各類記錄的樣本,規定記錄的保存期限;

        2.1.4 組織提供或編制產品實現過程所需的信息和作業文件;

        2.1.5 參與質量環境體系和產品實現過程的策劃;

        2.1.6 負責制定年度內部質量環境審核計劃,統籌管理內部審核工作;

        2.1.7 負責統籌管理糾正、預防和改進措施的實施及實施后的監督和驗證;

        2.1.8 負責數據分析與統計技術的歸口管理和控制,并持續改進過程和產品質量。

        2.2  工作人員職責

        2.2.1 服從工作安排, 協助主任做好工作;

        2.2.2 做好文件、資料和記錄的統籌管理工作,包括發放、標識、更改、回收、銷毀、保存等;

        2.2.3 對體系運行中所得數據進行統計、分析,尋找改進機會,并及時向主任及相關部門進行信息溝通;

        2.2.4 督促、檢查、落實確保過程有效策劃、運行和控制所需的文件使用情況并與相關部門進行信息溝通;

        2.3、統計人員崗位職責

        (1) 認真執行<統計法>努力貫徹上級和本單位制定的統計制度、方法和規定,完成國家和上級及本單位規定的各項統計調查任務;

        2)嚴格按照統計指標口徑,準確、及時地填報各類專業統計報表及統計調查表;

        3)建立健全本專業的原始記錄、統計臺帳,及時掌握生產動態;

        4)積累、整理本專業各類統計資料,定期匯編本專業的統計資料;負責對進出物料金屬平衡誤差率的統計,并要求按期限公布統計結果,使其控制小于2%;

        5)加強專業知識與統計基礎知識的學習,不斷提高工作水平;

        6)與有關部門建立密切的業務聯系,經常核實采集到的資料、數據,做到準確無誤;

        7)開展統計分析,定期或不定期的向領導提供統計資料。各類統計資料必須實事求是,不得虛報、瞞報、拒報、偽造和涂改;

        8)嚴格報表制度,加強統計數據的管理,對內對外的報表,在報出前必須經過主管領導批準,并同時抄報主管領導一份。

         

        3 辦公室工作制度

        3.1  辦公室主任每月至少應組織一次對各部門、各車間體系文件使用情況的檢查(內容包括文件/記錄的收發、標識、使用、保管),并作好記錄。

        3.2  內部質量環境審核工作主要在管理者代表的領導和布署下,由審核小組具體進行。辦公室主要負責內部審核的日常事務管理。在內審時負責收集內審工作中發生的各種審核資料、記錄,以及組織對內審中有關不合格糾正措施的跟綜驗證。

        3.3  辦公室應對各部門采用的統計技術方法實施分類指導,以保使用適當、有效,并定期驗證其有效性,以便不斷提高應用的效果。

        3.4  辦公室應通過多種方式和渠道收集質量環境體系運行中的不合格或潛在的不合格,識別需要采取改進、糾正或預防措施的機會,采取有效措施。

        4 辦公室工作數據分析和信息溝通要求

            本部門應定期統計和分析下述數據,以測量部門目標和計劃的完成情況,并及時傳遞,與有關部門管理者聯系溝通,協助配合,改進工作和提供評審。

        序號

        信息類別

        提供者

        統計方法

        頻次

        1

        崗位有效

        文件使用率

        本部門

         

        管理者代表、公司領導、各部門

        1/每月

        檢查

        2

           

        環境

         

        審核小組

         

        數字統計、百分率、排列圖

        管理者代表、公司領導、各部門

        2/今年內審核

        3

        人力資源

        各部門

        數字統計、百分率、餅圖

        管理者代表、公司領導、各部門

        每半年1

        4

        統計技術運用

        各部門

        結合本部門工作需要

        管理者代表

        每半年1

         

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