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        經營部管理制度
        作者:admin 來源: 原創 日期:2016-05-19 瀏覽:1228 次 [] [] []

        經營部綜合管理制度

        部門職能

        (產品)

        1、負責金屬銀產品銷售,負責原、輔、燃料、備品備件的采購,負責產品保護。

        2、負責與顧客的溝通,做好顧客滿意度的調查

        部門任務

        (產品要求)

        1、確保完成公司下達的產品采購、銷售計劃、認真執行合同評審及公司相關管理的規定。領導下屬工藝車間和門市完成好公司下達的生產營銷計劃。

        2、以顧客為關注焦點,嚴格做好產品交付工作。

        3、加強顧客溝通,不斷提高本公司產品市場占有率和顧客的滿意度。

        質量目標

        1)完成銷售合同履行率100%;

        2)顧客滿意度95%;

        3)顧客投訴結案率100%,顧客意見處理率100%,投訴率不大于0.1%;

        4)采購礦產品合格率大于95%。

        5)倉庫、帳、卡、物相符率金銀成品庫達到100%,備品備件庫不低于98%;

        資源要求

        (輸入)

        1、經營部負責人應把握市場營銷相關信息,指導和安排工作人員進行有效的工作。

        2、經營部推銷人員應掌握和了解金屬銀標準和生產工藝基本知識。

        3、滿足規定要求的成品、備品件倉庫、交通工具、微機、資料檔案柜及通訊電話。

        相關文件

        1、Q/LXB 720 《與顧客有關過程控制程序》 

        2、Q/LXB 750 《生產和服務過程控制程序》

        相關部門

        質檢科、生產技術部、精煉車間、財務

        主管領導

        公司經營副總經理

        部門定員

         

        1.經營部崗位職責

        1.1 經營部主任(公司副總經理兼)職責1

        1.1.1  在公司總經理的領導下開展業務工作。

        1.1.2  負責編制、并組織完成公司總經理審批的經營目標。

        1.1.3 貫徹以顧客為中心的原則,做好對顧客的服務工作,樹立本公司良好的公司形象,提高本公司產品的市場占有率和知名度。

        1.1.4  做好各種銷售合同擬定、評審,經總經理批準后組織實施。合同及時歸檔,并做好相應的保密工作。

        1.1.5  配合質檢科等部門,做好各類產品進出公司的質量、數量關,確保顧客滿意。

        1.1.6  妥善處理與各業務單位相關事宜,積極發展雙方關系。

        1.1.7  負責配合財務部做好收、支各類經營業務的所有款項。

        1.1.8  定期檢查總結本部門的工作業績和存在問題,做好信息溝通,并持續改進。

        1.2  業務員崗位職責1

        1.2.1  加強文化基礎知識與企業營銷知識的學習,不斷提高文化、工作水平;認真做好經營部文字編撰工作、統計工作和經營檔案收集、整理、歸檔管理工作。

        1.2.2  嚴格按照公司規定的指標口徑,準確、及時地填報各類經營統計報表及所需調查表。

        1.2.3  保管經營部公章,嚴禁濫用和非法使用公章,恪守在使用公章前得到批準的原則。

        1.2.4  認真做好各類合同的打印、收集整理、建案歸檔工作。特別是合同的建立,必須清楚、明了,并核對無誤,在合同的執行過程中,注重保持與財務部的聯絡,確保合同財務條款的實現;同時與質檢科等部門配合,做好實物數量的核對工作。發現存在問題應及時匯報并進行合同再評審,以趨完善合同。

        1.2.5  與質檢科、財務部、生產車間和倉庫配合,認真做好產品的采購、銷售工作,種類進出物資要做到有記錄、有核對、有簽字,做到賬實相符、賬賬相符,手續齊全。

        1.2.6  與有關部門(包括上級各部門)建立密切的業務聯系,經常核實采集到的資料、數據,做到準確無誤;定期或不定期的向領導提供相關資料。

        1.2.7  各類相關資料必須實事求是,不得虛報、瞞報、拒報、偽造。

        1.2.8  嚴格文件資料報批制度,加強各類文件的管理,防止泄露公司生產經營機密。不對無關人員談論公司生產經營話題,在非工作場所、面對無關人員、打電話等不得談論公司的重要事項和規定的機密。對經營部向外報送的文件、數據、報表,在報出前必須經過主管領導批準。

        1.2.9  完成領導臨時交辦的其它事項。

        1.3  供銷崗位職責1

        1.3.1  加強文化基礎知識與企業營銷知識的學習,不斷提高文化、工作水平。

        1.3.2  與質檢科、財務部、生產車間和倉庫配合,認真做好采購產品數量的核實、各種單據的復核工作。

        1.3.3  完成領導臨時交辦的其它事項。

        1.4  倉庫管理員崗位職責1

        1.4.1  學習和掌握倉儲管理的基本知識,熟悉各種配件名稱、分類及用途。

        1.4.2  做好定置管理工作,所有配件按倉位進行擺放,做到賬、卡、物三者一致。

        1.4.3  倉儲配件定期不定期清理、盤點,對有質量問題及損耗物品,及時通知采購員和財務人員進行退貨或報損,每季度上報一次盤存清單。

        1.4.4  對低于最低庫存或高于存貨上限的配件和材料及時通知采購員,為計劃采購提供參考;

        1.4.5  加強物品管理。當天的材料、配件當天驗收入庫。驗收時,首先采購物資必須有經過總經理批準的計劃采購清單;第二,采購物資材料名稱、數量、價格必須與隨貨清單相符,如有差錯或損壞,及時向有關領導匯報并通知采購員。

        1.4.6  管理好配件、材料,做好配件、材料的收、發、存、報損等手續,定期進行盤點。

        1.4.7  發放所有的勞動用品及易耗、易損品,要問清用途并在出庫單上注明。

        1.4.8  與精煉車間、辦公室、統計密切配合,共同管好金庫,對金庫內的成品、半成品以及銀鉤、銀棒等配件和其它材料,要做到賬物一致,賬賬一致。同時對倉庫內的配件、材料,也要做到物、卡相符,賬、卡相符,賬賬相符。

        1.4.9  按制度要求及時做出倉庫和金庫的收、發、存月報表。

        1.4.10  做好采購單和領料單的存檔工作。

        1.4.11  加強庫存管理,落實防火、防盜等安全措施和衛生措施,保證庫存物資完好無損。

        1.4.12  有效控制物品的出入庫手續和存量,做到賬物一致,如發現問題及時解決。

        1.4.13  完成領導臨時交辦的工作 。  

        1.5  備品備件管理職責1

        1.5.1  認真做好采購物資的驗收、入庫及領用發放工作,不得出現差錯。

        1.5.2  對采購物資進行預審,避免重復采購。

        1.5.3  做好備品備件的“交舊領新”工作。

        1.5.4  做好倉庫防盜、防火安全工作。

        1.5.5  完成領導臨時交辦的其它事項。

        1.6   押運員崗位職責(押運制度)2

        1.6.1  熱愛本職工作,熟悉本職業務,堅守崗位,認真負責。

        1.6.2  嚴格執行公司的規章制度和勞動紀律。在執行押運任務時,既要分工明確又要密切配合,團結協作,共同完成好押運任務。

        1.6.3  押運期間,不準私帶違禁品;不準搭運與押運無關的其他物品;不準搭乘其他無關人員;不準飲酒及與酒有關的飲料、食品。

        1.6.4  嚴守秘密。凡是知情或參與押運和相關工作人員,對押運時間、地點、路線、車輛情況等不得泄露給無關人員,不得在電話及公共場所議論押運事宜。

        1.6.5  執行押運任務前,要仔細檢查車輛等裝備情況,包括證件(駕駛證、行車證、個人身份證)、電話等,使之保持良好狀態。執行押運任務要認真清點押運物品數量、裝車情況,做到數量交接清楚,裝卸車嚴密無遺漏;押運中,遵守交通法規,集中精力密切注視前方和左右兩邊的情況,發現問題果斷處理,遇到阻車或交通事故,要協助駕駛員謹慎通過。

        1.6.6  押運途中因故停駛,押運員不得離開車輛;遇有緊急情況要沉著冷靜,將車輛開往安全的地方,爭取第一時間報警求援,同時向公司領導報告,以求得增援。

        1.6.7 對違反規定造成事故者,公司將采取最嚴厲的措施進行懲罰,包括運用法律手段,交由司法機關進行法律處置。


        2.管理制度

        2.1營銷人員管理規定

        為確保企業依法經營,增進企業的市場競爭能力,提高經濟效益,發揮銷售人員的自身素質,確保公司下達采購、銷售任務的完成,特制定以下規定:

        2.1.1 積極學習銷售業務知識和生產經營中的各種核算,產品質量的標準,按計劃組織銷售產品,確保采購、銷售各項任務的完成。

        2.1.2 了解市場行情,掌握市場動向,做好經營過程中的市場向導,積極反饋市場信息,及時反映市場情況,搞好市場預測,提供合理的采購、銷售價格。

        2.1.3 在銷售業務環節中,嚴格執行公司規定的現行價格,保證銷售的數量,積極拓寬銷售門路。

        2.1.4 遵守各種規章制度、產品出入庫手續,遵紀守法,充分發揮銷售的職能作用,盡心盡職地工作。

        2.1.5 遵守公司的勞動紀律,上下班制度及請消假制度,上班時間不做與工作無關的事。

        2.1.6 遵守財務制度和財經紀律,實事求是,不得虛報價格,挪用公款,占用公款及轉借給他人用款。

        2.1.7 積極學習財務知識,做好每日產品銷出、調入臺帳,必須做到日記、月清,并上報每月貨款回收情況和應收貨款情況。

        2.1.8 以上條款在實施過程中有不完善的地方,另行修改及補充。

        2.2金屬銀發貨制度

        2.2.1 認真學習業務制度,熟悉產品管理,掌握產品保管技能,嚴格產品管理,做到按品種、規格、等級分類存放,堅持發貨制度,做到憑化驗通知單、調撥單發貨。入庫準確清點,設置登記發貨回單,按調撥單號排列登記,確保調撥數與產品相符。

        2.2.2堅持按調撥單發貨,在發貨過程中要細致看清調撥單上所發貨等級,按調撥單噸位發貨裝車,裝車時清點貨物與調撥單數量是否相符。

        2.2.3 堅守工作崗位,定日與開單員核對單據,盤點產品庫存,做到心中有數,數據清楚、準確、無錯,如有物資短少,發貨員自行承擔。

        2.4顧客投訴處理程序

        2.4.1 顧客投訴的分類:a) 質量問題投訴; b) 非質量問題投訴。

        2.4.2  顧客投訴的受理

        經營部負責作好顧客投訴登記表,并將投訴信息傳遞到公司辦公室。公司辦公室根據顧客投訴信息的內容,責成相關部門進行調查、處置。

        2.4.3 非質量問題投訴的處理,由經營部派人根據所投訴的問題進行調查,確屬自身責任者,由經營部進行糾正,取得顧客的認可或諒解,并采取糾正措施,防止再發生。處理結果報公司辦公室備案。

        2.4.4  質量問題投訴處理 

        a) 由公司辦公室通知質檢科指派技術人員盡快趕赴現場進行調查處理。

        b) 調查人員根據金屬銀提貨單內容和金屬銀的使用情況,確定是否現場取樣。

        c) 若是化驗室自身責任,由化驗室負責提出處理辦法,賠償顧客損失,必要時采取糾正措施,防止再發生。

        d) 顧客對處理結果滿意后簽字認可。如有異議到省級質檢部門仲裁解決 。

        e) 化驗室負責將處理結果報公司辦公室備案。

         

        3 數據分析與信息溝通要求

             本部門應定期統計和分析下述數據,以測量部門目標和計劃的完成情況,并及時傳遞,與有關部門、管理者聯系溝通,協助配合,改進工作和提供管理評審。

         

        序號

        統計方法

        時間要求

        1

        銷售計劃完成率

        柱形圖、百分率

        總經理、生技部、辦公室

        1/

        2

        銷售合同履行率

        百分率

        總經理、辦公室

        1/

        3

        顧客滿意度

        調查表

        總經理、辦公室

        1/6個月

        4

        顧客投訴處理結案率

        百分

        總經理、生技部、辦公室

        1/

        5

        貨款回收率

        百分率

        總經理、財務部

        1/

         

         

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