經營部綜合管理制度

1．經營部崗位職責

1.1 經營部主任（公司副總經理兼）職責1人

1.1.1  在公司總經理的領導下開展業務工作。

1.1.2  負責編制、并組織完成公司總經理審批的經營目標。

1.1.3 貫徹以顧客為中心的原則，做好對顧客的服務工作，樹立本公司良好的公司形象，提高本公司產品的市場占有率和知名度。

1.1.4  做好各種銷售合同擬定、評審，經總經理批準后組織實施。合同及時歸檔，并做好相應的保密工作。

1.1.5  配合質檢科等部門，做好各類產品進出公司的質量、數量關，確保顧客滿意。

1.1.6  妥善處理與各業務單位相關事宜，積極發展雙方關系。

1.1.7  負責配合財務部做好收、支各類經營業務的所有款項。

1.1.8  定期檢查總結本部門的工作業績和存在問題，做好信息溝通，并持續改進。

1.2  業務員崗位職責1人

1.2.1  加強文化基礎知識與企業營銷知識的學習，不斷提高文化、工作水平；認真做好經營部文字編撰工作、統計工作和經營檔案收集、整理、歸檔管理工作。

1.2.2  嚴格按照公司規定的指標口徑，準確、及時地填報各類經營統計報表及所需調查表。

1.2.3  保管經營部公章，嚴禁濫用和非法使用公章，恪守在使用公章前得到批準的原則。

1.2.4  認真做好各類合同的打印、收集整理、建案歸檔工作。特別是合同的建立，必須清楚、明了，并核對無誤，在合同的執行過程中，注重保持與財務部的聯絡，確保合同財務條款的實現；同時與質檢科等部門配合，做好實物數量的核對工作。發現存在問題應及時匯報并進行合同再評審，以趨完善合同。

1.2.5  與質檢科、財務部、生產車間和倉庫配合，認真做好產品的采購、銷售工作，種類進出物資要做到有記錄、有核對、有簽字，做到賬實相符、賬賬相符，手續齊全。

1.2.6  與有關部門（包括上級各部門）建立密切的業務聯系，經常核實采集到的資料、數據，做到準確無誤；定期或不定期的向領導提供相關資料。

1.2.7  各類相關資料必須實事求是，不得虛報、瞞報、拒報、偽造。

1.2.8  嚴格文件資料報批制度，加強各類文件的管理，防止泄露公司生產經營機密。不對無關人員談論公司生產經營話題，在非工作場所、面對無關人員、打電話等不得談論公司的重要事項和規定的機密。對經營部向外報送的文件、數據、報表，在報出前必須經過主管領導批準。

1.2.9  完成領導臨時交辦的其它事項。

1.3  供銷崗位職責1人

1.3.1  加強文化基礎知識與企業營銷知識的學習，不斷提高文化、工作水平。

1.3.2  與質檢科、財務部、生產車間和倉庫配合，認真做好采購產品數量的核實、各種單據的復核工作。

1.3.3  完成領導臨時交辦的其它事項。

1.4  倉庫管理員崗位職責1人

1.4.1  學習和掌握倉儲管理的基本知識，熟悉各種配件名稱、分類及用途。

1.4.2  做好定置管理工作，所有配件按倉位進行擺放，做到賬、卡、物三者一致。

1.4.3  倉儲配件定期不定期清理、盤點，對有質量問題及損耗物品，及時通知采購員和財務人員進行退貨或報損，每季度上報一次盤存清單。

1.4.4  對低于最低庫存或高于存貨上限的配件和材料及時通知采購員，為計劃采購提供參考；

1.4.5  加強物品管理。當天的材料、配件當天驗收入庫。驗收時，首先采購物資必須有經過總經理批準的計劃采購清單；第二，采購物資材料名稱、數量、價格必須與隨貨清單相符，如有差錯或損壞，及時向有關領導匯報并通知采購員。

1.4.6  管理好配件、材料，做好配件、材料的收、發、存、報損等手續，定期進行盤點。

1.4.7  發放所有的勞動用品及易耗、易損品，要問清用途并在出庫單上注明。

1.4.8  與精煉車間、辦公室、統計密切配合，共同管好金庫，對金庫內的成品、半成品以及銀鉤、銀棒等配件和其它材料，要做到賬物一致，賬賬一致。同時對倉庫內的配件、材料，也要做到物、卡相符，賬、卡相符，賬賬相符。

1.4.9  按制度要求及時做出倉庫和金庫的收、發、存月報表。

1.4.10  做好采購單和領料單的存檔工作。

1.4.11  加強庫存管理，落實防火、防盜等安全措施和衛生措施，保證庫存物資完好無損。

1.4.12  有效控制物品的出入庫手續和存量，做到賬物一致，如發現問題及時解決。

1.4.13  完成領導臨時交辦的工作 。  

1.5  備品備件管理職責1人

1.5.1  認真做好采購物資的驗收、入庫及領用發放工作，不得出現差錯。

1.5.2  對采購物資進行預審，避免重復采購。

1.5.3  做好備品備件的“交舊領新”工作。

1.5.4  做好倉庫防盜、防火安全工作。

1.5.5  完成領導臨時交辦的其它事項。

1.6   押運員崗位職責（押運制度）2人

1.6.1  熱愛本職工作，熟悉本職業務，堅守崗位，認真負責。

1.6.2  嚴格執行公司的規章制度和勞動紀律。在執行押運任務時，既要分工明確又要密切配合，團結協作，共同完成好押運任務。

1.6.3  押運期間，不準私帶違禁品；不準搭運與押運無關的其他物品；不準搭乘其他無關人員；不準飲酒及與酒有關的飲料、食品。

1.6.4  嚴守秘密。凡是知情或參與押運和相關工作人員，對押運時間、地點、路線、車輛情況等不得泄露給無關人員，不得在電話及公共場所議論押運事宜。

1.6.5  執行押運任務前，要仔細檢查車輛等裝備情況，包括證件（駕駛證、行車證、個人身份證）、電話等，使之保持良好狀態。執行押運任務要認真清點押運物品數量、裝車情況，做到數量交接清楚，裝卸車嚴密無遺漏；押運中，遵守交通法規，集中精力密切注視前方和左右兩邊的情況，發現問題果斷處理，遇到阻車或交通事故，要協助駕駛員謹慎通過。

1.6.6  押運途中因故停駛，押運員不得離開車輛；遇有緊急情況要沉著冷靜，將車輛開往安全的地方，爭取第一時間報警求援，同時向公司領導報告，以求得增援。

1.6.7 對違反規定造成事故者，公司將采取最嚴厲的措施進行懲罰，包括運用法律手段，交由司法機關進行法律處置。

2．管理制度

2.1營銷人員管理規定

為確保企業依法經營，增進企業的市場競爭能力，提高經濟效益，發揮銷售人員的自身素質，確保公司下達采購、銷售任務的完成，特制定以下規定：

2.1.1 積極學習銷售業務知識和生產經營中的各種核算，產品質量的標準，按計劃組織銷售產品，確保采購、銷售各項任務的完成。

2.1.2 了解市場行情，掌握市場動向，做好經營過程中的市場向導，積極反饋市場信息，及時反映市場情況，搞好市場預測，提供合理的采購、銷售價格。

2.1.3 在銷售業務環節中，嚴格執行公司規定的現行價格，保證銷售的數量，積極拓寬銷售門路。

2.1.4 遵守各種規章制度、產品出入庫手續，遵紀守法，充分發揮銷售的職能作用，盡心盡職地工作。

2.1.5 遵守公司的勞動紀律，上下班制度及請消假制度，上班時間不做與工作無關的事。

2.1.6 遵守財務制度和財經紀律，實事求是，不得虛報價格，挪用公款，占用公款及轉借給他人用款。

2.1.7 積極學習財務知識，做好每日產品銷出、調入臺帳，必須做到日記、月清，并上報每月貨款回收情況和應收貨款情況。

2.1.8 以上條款在實施過程中有不完善的地方,另行修改及補充。

2.2金屬銀發貨制度

2.2.1 認真學習業務制度,熟悉產品管理，掌握產品保管技能，嚴格產品管理,做到按品種、規格、等級分類存放，堅持發貨制度，做到憑化驗通知單、調撥單發貨。入庫準確清點，設置登記發貨回單，按調撥單號排列登記，確保調撥數與產品相符。

2.2.2堅持按調撥單發貨,在發貨過程中要細致看清調撥單上所發貨等級,按調撥單噸位發貨裝車，裝車時清點貨物與調撥單數量是否相符。

2.2.3 堅守工作崗位,定日與開單員核對單據，盤點產品庫存，做到心中有數，數據清楚、準確、無錯，如有物資短少，發貨員自行承擔。

2.4顧客投訴處理程序

2.4.1 顧客投訴的分類：a) 質量問題投訴； b) 非質量問題投訴。

2.4.2  顧客投訴的受理

經營部負責作好顧客投訴登記表，并將投訴信息傳遞到公司辦公室。公司辦公室根據顧客投訴信息的內容，責成相關部門進行調查、處置。

2.4.3 非質量問題投訴的處理，由經營部派人根據所投訴的問題進行調查，確屬自身責任者，由經營部進行糾正，取得顧客的認可或諒解，并采取糾正措施，防止再發生。處理結果報公司辦公室備案。

2.4.4  質量問題投訴處理 

a) 由公司辦公室通知質檢科指派技術人員盡快趕赴現場進行調查處理。

b) 調查人員根據金屬銀提貨單內容和金屬銀的使用情況，確定是否現場取樣。

c) 若是化驗室自身責任，由化驗室負責提出處理辦法，賠償顧客損失，必要時采取糾正措施，防止再發生。

d) 顧客對處理結果滿意后簽字認可。如有異議到省級質檢部門仲裁解決 。

e) 化驗室負責將處理結果報公司辦公室備案。

3 數據分析與信息溝通要求

     本部門應定期統計和分析下述數據，以測量部門目標和計劃的完成情況，并及時傳遞，與有關部門、管理者聯系溝通，協助配合，改進工作和提供管理評審。